Tips & Trick Program Accurate Untuk Perusahaan Konveksi

Perusahaan konveksi merupakan jenis usaha dalam pembuatan pakaian atau kebutuhan sandang secara massal. Dalam pengerjaannya, konveksi membutuhkan pekerja yang sangat banyak dengan menggunakan mesin-mesin besar. Perbedaan jenis usaha konveksi ini dengan usaha garment adalah dilihat dari jenis produk yang dihasilkan. Konveksi menghasilkan produk jahitan mulai dari bahan mentah, setengah jadi, hingga produk jadi. Macam pengerjaan konveksi meliputi pengerjaan pakaian kemeja, t-shirt, kaus kaki, dasi, dan lain sebagainya. Sedangkan Garment memproduksi bahan mentah, bahan baku yang dipergunakan untuk produksi usaha konveksi. Perusahaan konveksi membeli bahan baku dari Garment, dan setelah diproses oleh konveksi sehingga menjadi barang jadi. Dan biasanya Garment akan membeli barang jadi dari konveksi.

Sehingga antara perusahaan Konveksi dengan Garment akan terjadi transaksi unik, karna akan timbul Hutang dan Piutang yang akan di reklas, sehingga memotong Hutang & Piutang. Sebagai contoh :

PT. Konveksi Jaya membeli bahan baku (kain) kepada PT. Garment Abadi senilai Rp. 9.000.000,- secara kredit. Lalu PT. Konveksi Jaya memproduksi baju dan kemudian dijual kembali kepada PT. Garment Abadi senilai Rp. 12.000.000,- sehingga PT. Konveksi akan mereklas antara Hutang dan Piutangnya.

Untuk mereklas Hutang & Piutang di dalam Program Accurate, bisa diikuti cara SBB :

1.       Buat akun baru dengan nama akun Bank Ayat Silang, dengan tipe akun Kas/Bank

2.       Pada saat mereklas Hutang, dapat dilakukan di modul pembelian, pembayaran pembelian, lalu pilih Vendor yang bersangkutan, pilih bank nya “ Bank Ayat Silang “. Centang invoice yang akan direklas.

3.       Pada saat mereklas Piutang, lakukan dari modul penjualan, penerimaan penjualan. Pilih pelanggan yang bersangkutan, lalu pilih bank nya dari “ Bank Ayat Silang “, kemudian centang invoice yang bersangkutan, lalu ketik nominal yang direklas di kolom amount pada tabel. Sehingga pada kasus ini masih ada piutang yg beredar sejumlah sisa yang direkla

Selamat mencoba.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE

Segera Hubungi :

San-San

Telp : (021) 70303046 / 47

Sms : 0857 7000 2668

Email : marketing@softwareaccurate.com

http://www.programaccurate.com

http://www.softwareaccurate.com

Pembebanan Biaya Freight Pembelian ke Cost Inventory

Untuk transaksi Pembelian Barang dimana ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang-barang tersebut dan mau biaya-biaya tersebut menambah ke Cost Item yang dibeli, berikut ini caranya :

Buat Purchase Invoice Barang dari Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor/Supplier Barang dan isi Item-item yang dibeli di Tab Item(Barang).Masih di form Faktur Pembelian tsb, ke tab/halaman Expense(Beban), pilih akun biaya yang mau dialokasikan ke cost item, isi Amount/jumlahnya, centang Apply to Items  dan Charge to Other Vendor(jika pembayaran biaya tsb dilakukan ke Vendor lain). Save & Close.

Sedangkan untuk mencatat tagihan dari Vendor yang menagih biaya-biaya tsb, kita buat Purchase Invoice terpisah, bisa sesudah atau sebelum tanggal Purchase Invoice pembelian barang diatas. Berikut untuk pembuatan faktur nya :

Activities | Purchase | Purchase Invoice, pilih Vendor yang menagih biaya pembelian. Tab Item(Barang) bisa dikosongkan.Ke Tab Expense(Beban), pilih akun yang sama yang akan di pilih di tab Beban Faktur Pembelian barang, isi Amount/Jumlahnya. Save&Close.

Untuk Pelunasan ke Supplier Barang atau ke Vendor yang menagih Biaya, lakukan dari Activities | Purchase | Purchase Payment. Dengan memilih Vendor yang mau kita lunasi.Untuk melihat hasilnya apakah benar sudah ditambah dengan biaya tsb, bisa dicek dari Report | Inventory | Inventory Valuation Detail. Filter untuk item-item yang dibeli di Purchase Invoice yang dimaksud saja, dan filter tanggal sesuai tanggal Faktur Pembelian barang.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE

Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com
http://www.softwareaccurate.com

Daftar Akun dari Basic Setup

Tahukah Anda jika di Quick Setup kita pilih Basic Setup lalu klik Next, otomatis ACCURATE akan membuatkan Daftar Akun? Daftar akun yang dibuat ACCURATE mengambil/mengimport dari C:\Program Files\ cpssoft\accurate3 atua 4\data excel\coaquzy.csv atau kemana program ACCURATE diinstall di folder Data Excel, file ini dapat dibuka dengan aplikasi Excel.

Jika kita lihat daftar akun tersebut bisa kita pakai pada saat akan membuat database baru, silakan pilih Basic Setup lalu Next, setelah itu keluar dari Quick Setup dan pilih Yes untuk konfirmasi save perubahan terakhir. Untuk daftar lainnya seperti Items, Customer dll, jika mau import juga kita harus gunakan Advance Setup, jadi silakan masuk ke Quick setup kembali dan pilih Advance Setup untuk bisa import.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE
Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com
http://www.softwareaccurate.com

Scan Barcode Barang A Pada Saat Input Transaksi Tetapi Yang Masuk Item Lain.

Kita dapat input item barang pada suatu transaksi dengan cara scan kode barcode dari item bersangkutan. Cara ini dapat dilakukan apabila sebelumnya, kode barcode telah dimasukkan pada field Kode Barang atau Item No pada saat membuat item baru dari List | Item.

Tetapi ada kondisi dimana kode barcode telah diinput dengan baik di daftar barang, tetapi ketika diinputkan pada saat transaksi semisal sales invoice, kode barang yang tampil bukan barang yang dimaksud.

Untuk mengatasi kondisi tsb, berikut ini langkah-langkahnya.Pastikan kursor telah ditempatkan pada bagian kolom Item No seperti contoh gambar.

Selanjutnya dari menu Setup | Preference | Miscellaneous, pastikan untuk opsi “Search On Description” agar dilepas, seperti pada contoh gambar.

Jika telah selesai, silahkan lakukan proses scan barcode pada transaksi.Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE

Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com
http://www.softwareaccurate.com

Menambahkan keterangan Currency pada Penulisan Terbilang di Payment dan Deposit

Apabila Anda sering menggunakan  fitur Payment dan Deposit yang ada di Modul Cash Bank, kita seringkali menemukan Say atau Terbilang yang ada pada hasil print transaksi tidak menginformasikan nama mata uang atau currencynya.

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan informasi keterangan currency atau mata uang pada bagian Terbilang atau Say di Payment dan Deposit.Dari menu Setup | Form Template kemudian doubleclick pada nama rancangan Payment atau Deposit Anda.

Selanjutnya click Designer dan doubleclick pada bagian variable Say.Tambahkan dari awalnya [Say] menjadi seperti dibawah ini[Say] [IF([Currency Name]=’IDR’, ‘Rupiah’, [IF([Currency Name]=’USD’, ‘Dollar’, ‘ ‘)])]Jika currency pada database Anda ada mata uang selain USD dan IDR maka rumusnya tambahkan seperti cara menambahkan informasi matauang USD.

Selanjutnya click tanda centang atau OK dan save rancangannya.Preview kembali menggunakan template yang baru tsb.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE
Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com
http://www.softwareaccurate.com

Total Profit&Loss Departement

Berikut ini cara untuk menampilkan Total dari Departement-depatement yang ditampilkan di Laporan Profit&Loss By Departement :

Report  | Departement | Profit&Loss By Departement, klik Button Modify.
Di Modify ke bagian Available Coloumn, double klik untuk field “CalculateField1” misalnya.
Lalu kebagian Column&Filter | SelectedColum&Filter, Centang untuk CalculateField1Sementara kita masih pilih CalculateField1 di SelectedColum&Filter, disamping kanan, Double klik Nama Dept pertama sehingga turun ke bawah hasil nya adalah [GET_FS_BALANCE_1.BALANCE] beri tanda + lalu double klik kembali untuk Dept ke dua lalu beri tanda + kembali dst nya, sampai semua departement ditambahkan.Klik Ok untuk Preview.Catatan :

Untuk Nama CalculateField1 jika mau di ganti jadi Total, ke Modify | SelectedColum&Filter, klik sekali di CalculateField1 lalu tekan F2di keyboard, ganti nama nya, lalu klik Ok.Untuk menentukan kolom Total Departement tsb ada di urutan keberapa kolom nya dari kiri, di SelectedColumn&Filter klik sekali di TotalDepartement tsb lalu klik Panah warna merah yang ada disamping untuk merubah posisi nya. Dari atas ke bawah adalah posisi dari Kiri ke Kanan di preview Report.

Anda membutuhkan ACCURATE SOFTWARE versi 4 , jasa training Accurate yang Professional bagi perusahaan anda? atau ingin konsultasi terlebih dahulu menggunakan PROGRAM ACCURATE

Segera Hubungi :
San-San
Telp : (021) 70303046 / 47
Sms : 0857 7000 2668
Email : marketing@softwareaccurate.com
http://www.programaccurate.com
http://www.softwareaccurate.com

Tip & Trik

Selamat pagi semua,kali ini kami akan membuatkan tip dan trik Untuk Fitur Transaksi Berulang yang ada di Program Accurate,Fitur Transaksi Berulang ini biasa Digunakan Untuk Penerimaan Atau Pengeluaran Kas/Bank yang Rutin Dilakukan Dengan dengan Nilai transaksi yang tidak berubah ubah,Misalkan :

Ø  Angsuran DP Rumah

Ø  Angsuran Kendaraan

Ø  Dan lain Sebagainya

Jika transaksi berulang sudah di buat maka dengan otomatis Program Accurate akan mengingatkan pengguna untuk melakukan transaksi tersebut jika waktu transaksinya sudah tiba.

Berikut langkah-langkahnya :

Ø  Masuk keaccurate

Ø  Input transaksi yang akan dibuatkan transaksi berulangnya

Ø  Misalkan kita input transaksi berulangnya di modul Kas / Bank

Ø  Di Pembayaran / Other Paymant

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  Pilih dan klik transaksi berulang

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  Pilih dan klik transaksi berulang

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  Isi berapa kali transaksi tersebut mengulangnya

Ø  Pilih periode waktu mengulangnya

Ø  Apa bila sudah selesai klik Simpan dan Tutup

Ø  Untuk menampilkan transaksi berulang dipeng ingat

Ø  Ubah tanggal computer sesuai dengan akhir periode waktu transaksi berulangnya

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  Apabila sudah keluar pengingat transaksi berulang

Ø  Segera lakukan penginputan transaksi tersebut

Ø  Dari Daftar - Transaksi berulang

Ø  Buka data transaksi berulangnya

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  

Ø  Klik kanan Buat faktur

Ø  Maka dengan otomatis Accurate akan membuatkan transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya

Ø  Berikut tampilan gambarnya

Ø  Jika sudah keluar transaksinya langsung simpan dan tutup

Ø  Maka dengan otomatis accurate akan mengurangi nilai transaksi berulangnya yg ada di pengingatnya

Ø  Berikut tampilan gambarnya,

Ø  Sekian tip dan trik dari kami ,

Ø  Jika anda membutuhkan Program Akutansi dan Jasa Implementasi yang Prefisional

         Hub : APS ( Accounting Prefisional Service )

         Marketing : San – San

         Phone No : (021) 70303046/47